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企業(yè)稅負(fù)太高？那是你不懂稅務(wù)籌劃，我們這么說？
發(fā)布時間：2020-05-07
來源：管理員 瀏覽：次
對于企業(yè)高管和財務(wù)來說，了解一下稅務(wù)知識是很有必要的。合理的稅務(wù)籌劃不僅可以減輕企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，同時還能為企業(yè)帶來稅收政策福利。
什么是稅務(wù)籌劃？
稅務(wù)籌劃是指企業(yè)在不違反相關(guān)稅法的前提現(xiàn)，在合理的范圍內(nèi)減輕稅收的壓力，避免因?yàn)槎悇?wù)知識的盲點(diǎn)，導(dǎo)致企業(yè)多繳稅或被稅務(wù)局罰款和增加不必要的繳稅。納稅的企業(yè)可根據(jù)自身的世紀(jì)情況，靈活選擇最優(yōu)的稅負(fù)方案處理公司經(jīng)營交易、財務(wù)事項(xiàng)。
稅務(wù)籌劃的本質(zhì)？
其本質(zhì)是利用合法的手段以達(dá)避免多繳稅，從而減少企業(yè)的稅負(fù)。稅負(fù)籌劃符合理發(fā)精神，且政府和監(jiān)管部門可以利用稅法對市場進(jìn)行有效的宏觀調(diào)控，是值得被提倡的行為。
2019年，企業(yè)的稅務(wù)負(fù)擔(dān)更重。讓我們來看看為什么
1、兩套帳難以繼承，企業(yè)自己麻煩，查到企業(yè)和財務(wù)就更麻煩；
2、2019新社保，征收換了“娘家”，征收單位換成了“稅務(wù)局”，監(jiān)管更嚴(yán)；
理論上說：制度沒改，應(yīng)該沒啥大變化。但事實(shí)是，之前社保部門監(jiān)管征收力度不足，絕大多數(shù)企業(yè)都沒有足額實(shí)繳社保，都存在少繳納的行為—不以全部工資作為基數(shù)，只拿其中一部分。
稅務(wù)局監(jiān)管規(guī)范社保后，企業(yè)社保負(fù)擔(dān)會顯著上升，企業(yè)和個人成本更高，扣完社保后的收入也會下降，不少企業(yè)還抱著“降低保費(fèi)率”的期待，但事實(shí)是我們老齡化日益嚴(yán)重，社保費(fèi)用根本不夠用，短時間怎么可能降低呢…
3、2019企業(yè)普遍市場蕭條，生意少，賦稅重，利潤更薄了；
首先必須要說的一個點(diǎn)：我們絕大多數(shù)民營企業(yè)都存在多納稅、重復(fù)繳稅的行為。
其次，2019年大家都知道，實(shí)體經(jīng)濟(jì)越來越難做、利潤越來越薄，互聯(lián)網(wǎng)公司也在大裁員，房產(chǎn)政府也打破泡沫了，股市也是跌到谷底了…
4、下游要的發(fā)票越來越大，上游發(fā)票不夠，找票查住又有風(fēng)險；
2019年，對于企業(yè)來說，存活都是問題，競爭越來越大，成本越來越高，下游要的發(fā)票越來越多，稅務(wù)查的越來越嚴(yán)格。不少企業(yè)不僅僅在考慮利潤薄需要裁員等怎么活下去的問題，而是在考慮是否公司會倒閉的問題。
5、營改增、五證合一、銀稅聯(lián)網(wǎng)等多個舉措下，監(jiān)制、國稅、地稅、社保、統(tǒng)計(jì)五部門數(shù)據(jù)統(tǒng)一，稅務(wù)、銀行數(shù)據(jù)可以隨意交換、調(diào)查，發(fā)現(xiàn)企業(yè)異常交易和異常經(jīng)營很容易。
朋友公司想節(jié)稅，自己做稅務(wù)籌劃，結(jié)果事后被稅務(wù)認(rèn)定為偷稅，偷雞不成蝕把米——專業(yè)合法節(jié)稅，才能讓企業(yè)真正享受稅務(wù)優(yōu)惠的好處。
稅務(wù)統(tǒng)籌，降低成本，幫企業(yè)提高降低成本。
針對企業(yè)個稅過重、普遍的進(jìn)項(xiàng)不足、老板個人賬戶流水過高、員工保障性待遇待優(yōu)化等諸多突出問題，再結(jié)合我國稅收環(huán)境和各項(xiàng)稅收優(yōu)惠減免政策，其實(shí)專業(yè)的機(jī)構(gòu)和人才可以研發(fā)出成百上千種稅務(wù)籌劃方案來實(shí)現(xiàn)合法合理節(jié)稅。
當(dāng)存在著多種納稅方案的選擇時，納稅人通過充分利用稅法中固有的起征點(diǎn)、減免稅等一系列優(yōu)惠政策，以稅收負(fù)擔(dān)最低的方案，來處理財務(wù)、經(jīng)營、交易事項(xiàng)。
普遍公司主要高稅收項(xiàng)分3種：企業(yè)所得稅、企業(yè)增值稅、工資（五險一金與個稅。）
1、企業(yè)所得稅
我國家稅收標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)利潤征收25%的企業(yè)所得稅，如果分紅還要再收取20%的個人所得稅。
“企業(yè)1年利潤賺了1000萬，企業(yè)應(yīng)該繳250萬的企業(yè)所得稅。然后剩下750企業(yè)分紅時還需要繳納150萬的個人所得稅，所以總共折合下來股東需要繳納40%的稅費(fèi)。”
解決方案：
企業(yè)所得稅如何合理稅務(wù)籌劃對于利潤高，所得稅多的問題，一般而言，稅務(wù)籌劃效果最好的稅籌劃方案是運(yùn)用金融屬性質(zhì)押貸款，進(jìn)行資產(chǎn)和負(fù)債的轉(zhuǎn)換，即收入轉(zhuǎn)化成本，合理合法地減輕所得稅征收。
2、企業(yè)增值稅
一般納稅人適用的稅率有：17%、13%、11%、6%、0%等。
"一個公司銷售利潤為2000萬，進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票為1000萬，那么需要繳納的增值稅稅金為（2000萬-1000萬）*17%=170萬。"
解決方案：
讓企業(yè)所得稅通過金融屬性的資產(chǎn)與實(shí)物資產(chǎn)之間進(jìn)行置換，合理合法地規(guī)節(jié)增值稅，從而幫助企業(yè)降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)。
3、員工保障性待遇優(yōu)化
高管雖然占據(jù)公司一小部分人群，但普遍工資相對較高，相對的稅收也比較嚴(yán)重，同時也給企業(yè)帶來不少的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
解決方案：
企業(yè)將員工待發(fā)工資通過金融和股權(quán)的方式進(jìn)行交易轉(zhuǎn)化，以合法合理的途徑輸出員工賬戶，大大優(yōu)化保障性待遇稅務(wù)支出。
最后
關(guān)于稅務(wù)統(tǒng)籌節(jié)稅問題，最后給大家?guī)c(diǎn)忠告：
1，所有節(jié)稅方案必須建立在合理合法的基礎(chǔ)上。
2，要根據(jù)自己公司的真實(shí)業(yè)務(wù)做稅務(wù)優(yōu)化，而非人為任意編造。
3，必須吃透政策、稅法，還需要專業(yè)的稅務(wù)籌劃方案。
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